一、职位概述
负责公司/业务单元的财务规划与分析工作，支持预算制定、经营分析及决策支持，通过数据分析推动业务优化与业绩提升。
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二、主要职责（Key Responsibilities）
1. 预算与预测（Budgeting & Forecasting）
- 参与年度预算（Budget）及滚动预测（Forecast）编制
- 跟踪预算执行情况，分析偏差并提出改进建议
- 协助业务部门制定收入、成本及费用计划
2. 经营分析（Business Performance Analysis）
- 定期输出经营分析报告（收入、成本、利润等）
- 分析关键驱动因素（Drivers），识别风险与机会
- 支持月度/季度/年度 Business Review
3. 决策支持（Business Partnering）
- 与业务团队（Sales/Operations等）紧密合作
- 提供财务视角的分析与建议（pricing、investment等）
- 支持新业务/项目的可行性分析（ROI、IRR等）
4. 数据与报表管理（Reporting & Data Management）
- 搭建和优化财务分析模型及报表体系
- 提高数据准确性与分析效率（自动化/工具优化）
- 使用系统（如SAP/Power BI）进行数据提取与分析
5. 管理报表与定期会议（Management Reporting & Presentations）
5. 其他支持
- 协助财务相关项目（流程优化、标准化、系统上线等）
- 支持Audit/合规相关需求
- 其他临时指派的任务
